质量管理体系审核工作计划范例6篇

质量管理体系审核工作计划范文1

为了保证管理体系按照体系文件的要求正常运行，促进管理体系规范有序的运作，实验室应当根据自己的质量活动开展内部审核，验证质量管理体系运行的符合性和有效性。发现问题，寻求对管理体系改进的机会。所以，实验室应当建立良好的自我改进机制、有效地实施质量管理体系，其重点是做好内审关。

一、正确理解内审的含义

1、内审的定义：内审是实验室自身必须建立的评价机制，是对所策划的体系、过程及运行的符合性、适宜性和有效性进行的系统、定期的审核，是保证质量管理系的自我完善和持续改进的工作过程。它是实验室自己进行的，用于内部审核，也称第一方审核。

2、内审的目的

a、通过内审，确定实验室内部的质量管理体系要素是否符合要求和满足规定目标的有效性，以保证质量体系运行的持续有效性。

b、通过有效的内部审核可发现质量体系的不足，并针对不足采取改进措施，为改进质量体系创造机会。

c、进行内审有助于管理者正确了解各部门的现状，发现问题，评定优劣。特别是在发生质量事故和客户申诉时，内审有助于查清问题，分析是非和责任。

d、通过内审，在第二方审核或实验室认可、计量认证等评审之前，可及时发现问题和薄弱环节，并加于纠正，为顺利通过第二方审核和第三方评审扫清障碍，从而使外审获得较好的结果。

二、内审的一般程序

策划与准备——内审实施——编写内审报告——跟踪审核——内审总结。

1、策划与准备

开展内审前，应有一个策划的过程，策划结果应形成书面文件。主要包括审核计划、审核工作文件和资料、审核通知等。通过内审策划，审核计划得到批准，实验室内审确定的审核组和各受审部门应充分了解审核计划及其内容，明确分工，准备各类工作文件和记录，以备在现场审核时使用。审核准备是一个重要的阶段，准备工作做得越细致，现场审核就可能越深入，就能为内审的顺利实施起到良好的铺垫作用。

2、内审实施

内审实施以召开首次会议为开端。根据标准、准则、文件、检查表和计划安排，内审员进入现场检查、核实，把收集到的客观证据记入“现场审核记录表”，通过对审核的证据、审核发现的问题进行整理分析和判断，并经实验室内部审核中认定的受审方确认，即可开具不合格项报告，得出审核结论，最后以末次会议结束现场审核，同时根据做出的审核评价和结论，给出纠正措施的要求。审核组长应对审核的全过程控制，现场审核是整个内部审核中的关键环节。因此对现场审核的控制以及审核技巧的应用，成为审核成功的关键。

3、内审报告

审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件，它是对审核中发现的问题做出的统计、分析、归纳和评价。内审报告应规范、定量、具体。统计分析不符合项，对审核对象的质量活动及结果进行综合的评价，并与其共同制定纠正措施和实施要求。递交审核报告前，审核组应与审核对象负责人协商交底，核实修正报告的内容，在双方原则上同意后，由审核组长在规定的期限内以正式文件的方式，递交给实验室最高管理者和管理者代表审查批准。经批准的审查报告应分送有关部门和人员。审核报告递交后，审核工作即告结束。

4、跟踪审核

跟踪审核是审核活动的一部分，是内审的延伸；同时也是对内审中双方采取的纠正措施进行验证，并对纠正结果进行判断和记录的一系列活动。内审组长应指定一名或几名内审员，对不符合项的纠正及纠正措施的有效性进行跟踪验证，在确认完成及合格后，做好跟踪验证记录，将验证记录等材料整理归档；在下一次审核时，要对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。审核跟踪可促使实验室各职能部门考虑和实施有效的纠正、预防措施，防止不符合项再次发生，以利于实验室质量体系的不断完善。

5、内审总结

年度的内审全部完成后，质量管理部门应对全年的内审工作进行全面的评价，内容包括年计划是否周详、组织是否得力、内审人员是否适应工作需要以及今后的打算。

总之：质量内审计划应覆盖标准的全部要求，内审计划安排的内容认真落实实施，内审人员有相应的资格及能力，对审核发现的不符合项做出客观的判定，开出不符合项报告应可追溯等。通过内审解决好质量管理体系符合性的问题，有了符合性的坚实基础，就可以通过管理评审、纠正/预防措施、数据分析、改进等工作的有效开展，形成良好的自我改进和完善机制，不断提高质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，以持续地满足客户的要求。

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【关键词】质量管理体系；内部审核；PDCA；不符合项

Abstract： This is an article to describes the quality management system and internal audit. Introduces the contents of the quality management system，Internal audit.This paper focuses on enterprise quality management system and internal audit . The ISO9000 international quality management system to carry out quality certification， improve their ability to find and solve problems， make the product quality and continuous improvement， to provide an effective way to improve the overall company performance.

Keywords：Quality management system，Internal audit，PDCA，Nonconformity

1、引言

企业质量管理发展的历史到今天已经历经了数个阶段，从最初的质量检验把关直至发展到今天“零缺陷”的全面质量管理。经过数代人的摸索与创新，全面质量管理已经预示着质量管理进入了高级阶段，它是提出以企业作为对象管理，以卓越绩效模式为标示的综合质量管理办法。

ISO9000标准的贯彻推行及其认证的发展，为企业或组织在提高质量管理水平和质量保证能力、减少企业经营成本、降低经营风险、消除贸易技术壁垒等方面做出了积极的贡献。ISO9000族标准是全面质量管理的基础和核心，成为全面质量管理的管理标志。

在激烈的市场竞争中，质量问题是企业生存和发展的第一要素。企业的质量管理体系审核是对质量管理体系的一种评价方法，其目的是评价企业质量管理体系的符合性、有效性。是使得一个企业能对其生产的产品或服务质量实施有效的控制，能对产品或服务质量进行持续的改进，以适应顾客的需求并取得信任，从而扩大市场占有率，促进企业或组织整体业绩的增长和发展的有效手段。所以做好企业内部质量管理体系的审核是企业自我管理的有效方法，完善其审核管理办法更是具有长远的意义。

2、企业质量管理体系概述

PDCA是全面质量管理活动的全部过程，就是质量计划的制订和组织实现的过程。PDCA循环就是按照计划、执行、检查、处理这样的顺序不停顿进行地往复循环。

P（plan）计划。包括方针和目标的确定，以及活动规划的制定。具体到企业中便是项目开展前进行的策划工作。首先应当确定目标的意义，考虑这个项目进行的实际价值，再根据顾客的目标、需要、愿望以及期望来制定质量目标，充分考虑到我国各项相关法律法规的要求来将工作的要求、标准、工作目标量化。

D（Do）执行，根据已知的信息，设计具体的方法、方案和计划布局，对项目团队成员进行分工，明确其角色与职责，项目的每个具体任务都能落实到参与项目的团队成员身上，确保了项目的每件事都有人做，每个人都有事干，设备资源分配充分；再根据设计和布局，进行具体运作，实现计划中的内容。由项目负责人制定工作程序流程图，明确干活的流程步骤，并编写相关作业指导书，安排相关人员在项目进行的过程中作好记录。

C（check）检查。制定检查办法，按制定的检查办法对所进行的工作进行检查，做好检查记录，总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题。

A（action）处理。对检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化；发现不合格问题，纠正并分析原因，总结失败教训，引起重视。对于没有解决的问题，最后制定纠正措施或预防措施，提交给下一个PDCA循环中去解决。

3、质量管理体系内部审核办法

质量管理体系内部审核办法是对管理体系运行的一种客观评价。是依据企业质量管理体系管理的基本要求出发，围绕审核程序、审核重点、审核计划、审核人员、审核资源等给与的全面公证的分析。

3.1审核对象

检查对象应包括组织管理体系的所有过程。

3.2审核的目的

审核的目的是评定是评定组织管理体系的总体业绩和相关过程的有效性和效率。

3.3审核检查内容

审核检查的内容应该覆盖宽泛而全面。应当包括以下内容：检查是否建立该企业适用的法律、法规、设计规范、标准有效目录清单；所收集的适用于质量管理的法律法规及其他要求，并不断获取更新信息资料；企业单位有效文件目录清单；对下属各单位的文件进行检查控制的书面记录。从文件清单中进行抽样，检查其文件的批准、审核各项记录，图标、图名是否正确，各级责任人员是否有效签署。有关项目的研发计划、质量计划、作业指导书等技术文件。对作废文件的处置。检查文件准确、清晰、保存、检索、编目、编号、组卷和归档等情况。是否建立了项目的质量管理记录清单，收集已进行了检查控制的证据。并询问总负责人及各部门负责人及各本门员工的职责分工情况，各部门沟通和交流信息的渠道，明确交流时间、地点、参加人员，交流内容及交流成果的记录，处理。检查现场设备的控制及项目部各个阶段的监控记录，项目交付后活动的相关记录。最近一次检查过后开具的不合格报告有几份，整改办法，措施及整改效果。

3.4审核检查结果

根据检查结果编写审核检查报告，按规定格式编写审核报告，简明扼要地叙述审核内容。开具不符合报告，确定不符合项，对不符合项进行事实描述，并分析其要素，详细记录其内容、性质、原因。并按性质和内容进行分类。最后根据审核原则审核目的审核内容，提出审核结论，体系改进的建议，不符合项的整改要求。

开具不符合报告应当注意以下几点：一、不可事实不清。客观事实是审核管理的基础，每个参与审核的人员都应公正详细的记录审核时间、地点、参与人员、过程、内容、结果。二、不可挂一漏万。审核的目的是为了保持企业质量管理体系的正常、有效的按照PDCA循环运行。审核时应当对所取得的大量资料进行认真查阅，与各岗位人员详细交谈，要多看多问多听，注意观察容易被遗忘的地方，尽量对漏洞、隐患做到无一遗漏。

3.5纠正措施

纠正措施是为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。企业拿到审核检查结果后根据不符合报告确认本企业质量管理中的存在的问题或薄弱环节，确认不合格项后分析不符合原因，于7天内制定纠正措施，经批准后实施纠正措施，实施纠正措施的时间为15-30天。同时企业应在实施纠正措施的期间对实施情况及其有效性进行详细记录并留存。验证纠正措施的有效性的同时需考虑所采取的纠正措施会不会对质量管理体系的实施带来新问题。

4、内部审核对于质量管理体系的意义

内部审核对于企业的质量管理是极重要的。内部审核的主要作用是评估质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。是企业管理自身的一种有效管理手段。依据企业适用的相关法律法规文件及国际化一体系管理体系标准文件通过内部审核的方式，与企业各岗位人员进行交流，收集审核范围内有关的文件，及时发现问题并予以纠正。有效提高企业质量管理水平，实现持续改进的目的。

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【关键词】质量管理；内部质量审核；预防纠正

在市场经济快速发展，企业之间的竞争日趋激烈，质量对于企业的重要性是不用置疑的，产品质量高低是决定企业是否具有核心竞争力的重要因素，提高产品质量是保证企业占有市场，是可持续发展经营的重要手段。企业要想做大做强，必须增强自主创新能力，努力提高产品质量和服务水平。

质量管理主要是指挥和控制企业在质量方面的相关协调活动，通常包括有制定质量方针、质量目标、质量策划、以及进行质量控制、质量保证和质量改进等一系列的活动。为实现质量管理的方针目标，有效开展质量管理活动，必须建立相应的质量管理体系， ISO9000是众所周知的国际上最为通用的质量管理体系。

内部质量审核又称为内部品质稽核，是现代企业的“第三只眼”，它作为ISO9000的重要质量管理手段，能够及时发现管理存在中的问题，组织力量加以纠正和预防；同时，内部质量审核也是一种自我改进的机制，使质量体系能够持续保持有效性，并且能够不断完善，不断改进；内部质量审核也是企业在接受第二方或第三方审核前的准备，可以在外部审核前纠正不足，更好迎接外部审核。内部质量审核在时间上比外部审核更充裕，在内容上比外审更广泛。

质量内部审核组成员资质要求：经专业机构培训，取得内审员资格证书，熟悉ISO9000质量管理体系，熟悉企业内部的质量管理文件和程序文件，具有一定的质量管理经验，与被审核部门没有直接责任关系。

内部质量审核应由质量管理部门制订年度内部质量审核计划，在年度计划中，规定每次进行审核的部门，根据公司内部的具体情况，在一年内，应将所有与质量活动相关的部门全部覆盖1～2次。年度审核计划是一个滚动运行的，才能保证审核具有连续性。每次进行内部审计时，必须有内部审计计划，写明此次审核的目的、性质、范围、依据、审核组成员、审核时间及具体的日程安排，提前下发给将被审计的部门。

内部质量审核组在检查前，根据企业或部门的典型情况编制内部质量审核检查表，该检查表体现此次内部质量审核重点，在进行内部质量审核时应按计划进度进行，避免前松后紧，匆匆完成。

内部质量审核时，首先召开内部质量审核首次会议，要求所有审核组成员和被审核部门负责人都要参加，由审核组长对审核作出具体安排。在检查过程中，用ISO9000族的体系标准比照收集证据，对质量手册、质量计划、程序文件等现行文件以及根据这些文件所作的记录进行审核，查明与体系标准要求不一致的地方，并作好记录。通过内部质量审核，验证企业内部所进行的质量活动及相关工作是否与体系标准规定一致，是否能有效的实施适宜质量目标。

审核结束后，召开末次会议，提出发现的不合格项，分析不合格项产生的原因，针对存在问题的原因制订切实可行的纠正预防措施，发出《纠正和预防措施报告》，通知被审核部门采取纠正措施，对问题进行整改。内部质量审核组负责编写该次审核的《内部质量审核报告》交质量管理负责人批准，发至总经理、受审部门及相关负责人，使每次内部审核后，上至总经理，下至受检部门人员，都知晓此次检查存在的问题。质量保证部门负责跟踪受审部门是否按照《纠正和预防措施报告》采取纠正措施，判断这些纠正措施在实际实施过程中是否合适，是否有效性，如果《纠正和预防措施报告》中的不合格项没有得到纠正，或纠正不充分，应继续跟进，直至完成为止。

从以上论述可以清楚地看到，内部质量审核能够有效地提出问题，解决问题，制订纠正预防措施，杜绝问题的再次发生，使用整个企业的工作质量得到提高和改进，促进企业质量体系的有效性，真正体现理论与实际的统一，对加强企业管理，增加企业效益，综合实力增强，提高运营能力发挥了重要作用。

参考文献：

[1] 林风内部质量审计现状与对策探讨航天工业管理 1995年05期.

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质量审计,作为内部审计的一项新课题,作为企业质量管理体系一个关键性的接口,正日益引起企业,尤其是取得ISO9000系标准注册资格企业的关注和重视。它对于体系的不断完善和发展,起着极为重要的作用。为此,笔者就如何搞好质量体系内部审核作一些探析,以期对企业的贯标工作有所帮助。

一、管理层的高度关注

贯彻国际标准(简称“贯标”)能否成功,质量管理体系能否持续有效运行,领导的作用极为关键。质量管理体系的内部审核,涉及到体系的各职能部门和所有过程,只有企业的管理层从思想上重视,从人、财、物等方面予以大力的支持,内审工作才能顺利开展,贯标工作才能有所保证,企业认证注册后才能继续努力,实现体系持续有效的改进。因此,管理层要把贯标工作作为一项长期战略来抓,变传统企业质量管理“管结果”为“管过程、管因素、管结果”,将贯标工作和企业的实际业务运作有机地结合起来,从而使企业的质量管理从最初的“做”标准,到自觉地“用”标准,进而到“发展”标准的转变。

二、审核队伍的精心建设

从某种层面上看,审核队伍素质的高低将直接左右着审核的效果。因此,企业必须精心地抓审核队伍的建设,从组织上为贯标得以有效运行提供基础性保障。首先,聘任合适的审核人员。企业应从各职能部门中选聘具有专业技术知识、富有管理经验和具有强烈责任感的同志担当此任。其次,对审核人员进行必要的审核技能和审核技巧的培训,包括ISO9000系标准的培训。通过专业机构培训、审核人员之间的轮换以及适时的交流和研讨等手段,使审核人员不仅能熟练掌握标准,正确理解并掌握企业的质量手册和程序文件,更重要的是要能够熟练地运用标准,能够熟练审核并指导质量体系的实施。

三、审核工作的严谨务实

内审的目的是通过发现问题来推动和实现质量体系的持续改进,因此,审核工作必须严谨务实,必须富有成效。笔者以为,企业质量管理体系的内部审核,不妨从如下方面进行策划:

1.重视审核准备

包括成立审核组、编制并安排好审核计划、准备工作文件等内容,其目的是使审核工作更具针对性,更具效率。每年年初,企业应聘任具有合格资质的审核人员组成审核组,委任审核组长。对全年审核工作要进行全面的策划,对质量体系审核的范围、活动内容和时间、审核人员的分组以及审核依据等要作出具体安排,该计划经管理高层批准后应及时分送到体系所涉及的所有职能部门。同时,审核组要根据计划安排,按照编制要求提前编制检查表,准备现场审核记录清单,为审核活动顺利开展做好各项准备。

2.开好三个“会议”

主要是指首次会议、审核组会议和末次会议。这三个会议对于审核组与受审部门之间的的沟通和交流,审核信息的及时反馈,以及对审核过程的控制都起着十分重要的作用。因此,审核组对每个会议的侧重点、会议要通报的主要事项以及要讨论的主要议题,要有清晰的了解,做好充分的准备。

首次会议和末次会议一般由企业领导、审核组全体成员、各相关部门的负责人及有关人员参加。会议应“简而短”,切中要害。首次会议主要是申明审核目的和范围,传达审核计划,强调审核原则,澄清有关问题,落实相关安排。末次会议主要是答谢受审方给予的支持,通报审核结论,报告不符合项,重申审核原则,重点则是对不符合项提出纠正措施和要求。而审核组会议,是在现场审核结束后审核组召开的内部会议,必须“详而实”,具体且有内容,其主要议题是对审核结果进行归纳、分析,协调相关问题,审核不符合项报告,评价质量体系运行的有效性和充分性,为末次会议做准备。

3.抓好现场调查

这是整个审核工作关键性环节和重要的接口,是整个审核工作最灵魂的部分。现场审核获取的客观证据和相关信息,将是评价质量体系运行有效性和充分性的重要依据。在现场审核中,审核人员不仅要有强烈的责任心,严格按照标准要求,更需要正确掌握并运用好审核的技巧和策略。现场审核主要围绕两方面展开,一是收集客观证据,二是对客观证据进行分析。因此,审核必须掌握好切入点,选择好审核的路径,运用好审核方法,发挥好专业判断。

在审核路径的选择方面,审核人员可根据检查表的设计要求,企业自身生产工艺、经营/服务的特点,企业的组织架构等实际情况,合理安排检查路径。在审核方法的选用上,一般采取抽样调查,因此,审核应尽可能抽取其有代表性的样本,同时更应取得受审部门的密切配合,以便使审核结论客观公正。现场调查一般包括“听、看、问、查”四个环节。“听”主要是听受审部门有关人员的介绍:“看”主要是查阅受审部门有关资料,其中包括制度、计划、规范、程序和原始记录等:“问”主要是在听取介绍情况时提出问题,问清情况,掌握现状:“查”主要是为立论有据,将听、看、问收集到的情况和问题,采取顺藤摸瓜的方法,到现场查证核实,一查到底,由点及面了解全貌。在现场调查中,审核人员要面对较为复杂的人和事,会遭遇到各种意外的情况,审核人员要发挥自身所长,充分运用好专业的判断,尤其是对不符合项的界定,除了深刻理解标准的要求外,还要掌握一些技巧,要贯彻“以事实为依据,以标准为准绳”的判断理念。

4.撰写好一个“报告”

审核报告是整个审核工作的外在体现,是在对客观证据及审核记录进行认真统计、分析、归纳和评价基础上形成的审核总结。审核组长对审核报告的编制、准确性和完整性负责。审核报告既要简明扼要,又要提供足够的信息,使看报告人能对审核有一个全面的了解。因此,撰写审核报告既要掌握足够的客观证据和审核发现,又要透过现象看本质,通过局部看全局,要用典型的事实、数据说话,要聚焦组织领导和顾客关心的问题。不符合项纠正和预防措施,既要体现可操作、可控制、可评价,不能就事论事,又要体现预防、系统、发展,贯彻持续改进的思想。审核结论应与末次会议上结论一致。审核报告在报有关管理高层审查同意后,尽快送达受审方。

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全面质量管理规定范围本标准规定了______质量管理工作的管理职责、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于______全面质量管理工作。引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。gb/t15498-1995企业标准体系管理标准工作体系的构成和要求。3管理职责3.1全面质量管理委员会3.1.1负责组织领导全面质量管理工作。3.1.组织制定全局的方针目标。3.1.3审定全面质量管理的中长期规划和年度计划。3.1.4组织评审质量管理小组成果。3.1.5负责部室、基层单位全面质量管理的考核评比及奖励。3.部室全面质量管理职责。3.2.1局长工作部负责全面质量管理工作和工作质量的管理。3.2.1.1在全面质量管理委员会的领导下，处理日常具体工作。3.2.1.负责协调、调查、督促、推动各单位、各部室的全面质量管理工作，负责制定中长期规划和年度计划。3.2.1.3组织实施全面质量管理的方针、目标并组织检查、论断。3.2.1.4组织开展质量管理活动，定期检查各单位(部室)质量管理小组活动。3.2.1.5定期召开全面质量管理会议和经验交流会及质量管理小组成果会。3.2.1.6收集质量信息，为领导决策提供依据。3.2.计划发展部负责全局电力基建工程质量的管理。3.2.3生产科技部负责全局电力生产、电能质量、电网运行及三项工程质量的管理。3.2.4市场营销部负责全局用电服务质量的管理。3.3部室基层单位质量管理领导小组3.3.1领导本基层部室单位的全面质量管理工作，对全面质量管理委员会和局长工作部下达的全面质量管理工作任务积极组织落实。3.3.落实全面质量管理规划和制定本基层部室单位的年度计划。3.3.3根据全面质量管理的方针、目标，按程序制定本部室、基层单位的目标、具体工作和活动，并层层分解，落实到班组和个人。3.3.4定期组织召开本部室、基层单位的全面质量管理工作会议，检查、诊断当月全面质量管理工作计划完成情况。3.3.5积极开展和支持本单位的质量管理小组活动。3.3.6掌握质量动态、分析质量问题，做好质量信息反馈工作。3.4部室、基层单位兼职质量管理员3.4.1处理本部室、基层全面质量管理的具体工作。3.4.检查本部室、基层全面质量管理计划的实施情况。3.4.3做好质量管理小组课题登记审定工作。3.4.4协助本部室、基层组织召开质量管理小组成果会，参与审查质量管理小组成果和评奖工作。4管理内容与要求4.1部、室的管理要求4.1.1局长工作部根据质量目标，于年初订出质量年度计划，并组织实施。4.1.分管部门负责制订、组织实施分管质量计划和目标实施工作，组织诊断每年不得少于一次。4.1.3基层单位负责制订，并具体实施本单位质量计划；基层领导对目标实施情况组织检查，每年不得少于二次。4.管理机构例会内容4.2.1全面质量管理委员会会议a)审批tqc中长期规划和计划，审查tqc保证体系及管理制度。b)检查tqc工作开展及质量目标实施情况。c)研究并决定tqc工作及考核奖励工作。d)每年二次由企业全面质量管理委员会主任副主任主持召开工作例会，特殊情况可由全面质量管理委员会主任决定召开临时性会议。4.2.全面质量管理工作会议a)讨论制订推行全面质量管理的中长期规划和年度计划，讨论研究各级质量保证体系的实施情况及完善的措施和方案。b)研究各部门全面质量管理培训教育工作及质量责任制执行情况。c)审查研究各单位qc小组活动计划和成果发表，组织质量论断。d)讨论研究开展质量月活动方案。e)讨论季度工作计划和工作总结。f)坚持例会制度，每季末召开工作会议，由局长工作部主任主持，各质量分管部室负责人参加。根据工作需要局长工作部主任可召开临时性会议。4.2.3基层单位全面质量管理领导小组会议a)讨论研究本单位全面质量管理工作及质量培训工作。b)讨论制定本单位全面质量管理规划及工作总结。c)检查本单位质量管理制度及岗位质量责任制执行情况。d)研究讨论质量月活动方案，审查qc小组活动计划及情况。e)坚持每月工作例会制度，由领导小组组长主持召开。根据工作需要，组长可召开临时性会议。4.3全面质量管理工作的评价与考核4.3.1全面质量管理工作的评价a)是否把本部室、基层单位作为一个动态系统，进行以质量为核心的综合管理。b)是否将负荷调查直到用户服务各个环节紧密连接起来，对电能的质量、数量、成本等统筹安排，进行系统性的综合治理。c)是否以提高人的素质来保证工作质量，以工作质量来保证工序质量，以工序质量来保证供电质量，把本单位的全部生产经营管理思想和活动都纳入“质量第一”的轨道。4.3.全面质量管理工作的考核a)局专职质量管理部门实行以质量责任为主要内容的经济责任制考核。b)凡为提高质量做出贡献者、为挽救或消除隐患事故有功者，给予奖励；反之则考核处罚。c)本局工程的对外构件、外协件的质量必须符合要求，接受检验时严格把关。对购进产品质量低劣者，一经发现，从严考核处罚。5检查与考核本标准的检查与考核按《______工作质量综合考核办法执行》。本标准的检查与考核还应按______有关规定执行。

质量管理体系审核工作计划范文6

关键词：输变电；施工；质量管理体系

中图分类号：F273.2；F426.61 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）08-0000-01

一、目前输变电企业质量管理体系运行的现状

输变电企业进行管理体系认证已经有多年的时间，认证的方法、模式已经相对成熟。越来越多的民企也参与到三体系认证中，同时也是企业提升自身竞争力的自觉要求。通过三体系的持续运行，企业的管理水平会不断的提升。

虽然三体系认证在输变电企业中越发成熟，但是从组织机构的建立、体系审核及企业内审员能力、意识和培训的锻炼到企业《管理手册》、《程序文件》的编写也趋于固化，同时输变电企业国家标准、行业标准、国家电网公司企业标准也在不断的更新，这样就造成一个局面，输变电企业质量管理体系认证并不难，难的是如何将质量管理体系的内容与国标、行标、企标进行有机的统一，并真正按照标准要求去实施，并做到持续改进。

二、输变电企业质量管理体系《程序文件》中存在的问题实例

质量管理体系《程序文件》中，模式和流程同上级要求不一致的示例较多，现就其中一项进行举例如下：

某输变电企业质量、环境、职业健康安全三体系《程序文件》中质量管理体系的关键控制环节《送电施工过程控制过程》中，施工过程控制分为若干个小节，从施工任务的划分和总体策划到合同保修期内服务及工程回访。过程控制中需要形成的文件共有十四项，包括《施工任务划分表》、《项目部成立审批表》、《施工生产月度计划》、《成立项目部审批表》、《图纸审核纪录》、《线路复测记录》、《材料备料计划》、《施工组织设计审核记录》、《技术资料审核记录》、《技术交底签证书》、《混凝土配合比审定表》、《工程开工报告》、《施工试点签证书》、《工程竣工报告》、《竣工验收签证书》、《工程质量回访单》。其中，《施工任务划分表》、《项目部成立审批表》、《施工生产月度计划》等文件的编写和报审流程在国家电网公司施工项目部标准化工作手册中都有相关明确的规定。如《施工生产月度计划》的编制要求是：“工程开工前，根据业主项目部下达的《基建进度实施计划》和监理项目部编制的一级网络计划，编制《施工进度计划》，并报监理项目部和业主项目部审核（其中《施工进度计划》以横道图形式表达）。这样一来，程序文件中的过程控制同上级企业和业主单位的要求就不相一致，施工项目部在进行进度计划编制时需要采用两个模板进行编制，其中程序文件要求的需要上报本公司，按照施工项目部标准化手册编制的则需要上报监理及业主项目部，两套文件内容相同，形式确不同，并且迎接相关专家检查时也不可以互相使用，对项目部的工作效率有一定影响。

输变电企业施工过程中，迎接上级领导企业的检查频率远远大于迎接体系认证检查的频率，部分项目部逐渐就会忽略《程序文件》中文件的编制和报审工作。久而久之，《程序文件》中原本规定的要求就得不到有效的贯彻，持续改进也较为困难。

三、输变电企业质量管理体系持续发展的思考

笔者根据输变电企业内部审核员的教育培训反馈和历年来参加审核中统计的问题，认为输变电企业程序文件需要按照国标、行标、企标新的要求，同时结合ISO9001文件的精髓，编制一套统一的程序文件，既能充分体现质量管理体系PDCA持续改进的精髓，又能有效的在施工现场进行实施。做到《程序文件》体系持续有效运行，条件有以下几点：

（一）领导高度重视和带头实施

输变电企业领导班子企业负责人绩效考核中指标甚多，按照三体系中相关要求进行企业管理，可以有效规避企业管理风险。

（二）组织机构进行优化配置

组织机构是企业开展管理工作的基石，输变电企业在上级部门要求搭建的整体架构下，需要尽量按照高效的业务流程去构造组织机构，并努力减少中间环节。在职能划分中，既不能出现遗漏，也要尽量避免过多的交叉管理，同时要处理好部门之间的接口问题。

（三）持续加强公司的能力、意识培训

目前输变电企业优秀管理人才出现较为严重的断档局面，在体系管理的推进过程中更需要加强人力资源教育工作。基于到位的教育、培训、技能和经验，企业就可以培养出一批胜任岗位，有创造力，认识到自身发展和企业发展息息相关，并且愿意为之作出贡献的青年人才。